Dashboard
Documentos Emitidos
0
Autorizadas
0
Anuladas
0
Pendientes
0
Total Emitido
$0.00
Total a Cobrar
$0.00
Facturas
0
Aut: 0 | Pend: 0
Notas de Crédito
0
Aut: 0 | Pend: 0
Notas de Débito
0
Aut: 0 | Pend: 0
Retenciones
0
Aut: 0 | Pend: 0
Guías de Remisión
0
Aut: 0 | Pend: 0
Liquidaciones
0
Aut: 0 | Pend: 0
Documentos Recientes
| Tipo | Número | Tercero | Fecha | Valor | Estado | Acciones |
|---|
Empresas
| RUC | Razón social | Nombre comercial | Tipo | Ambiente | Cupo restante | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando... | |||||||
Solo el Administrador del sistema puede crear empresas.
Planes
Catálogo de planes
Definición global
| Nombre | Vigencia | Cupo | Precio | Estado | Acciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando... | ||||||
Asigna o renueva el plan de la empresa seleccionada.
Plan activo
Seleccione una empresa para ver su plan.
Historial
| Plan | Inicio | Fin | Usado | Total | Restante | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seleccione una empresa... | |||||||
Facturas
| Número | Cliente | Identificación | Fecha | Subtotal | IVA | Total | Clave Acceso | Estado | Acciones |
|---|
Gestión de Cobros
Saldo = Factura - Notas de Crédito + Notas de Débito - Pagos.
| Factura | Fecha | Cliente | Total | NC | ND | Pagado | Saldo | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando... | ||||||||
0 registros
Clientes
| Identificación | Nombre | Teléfono | Estado | Acciones | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cargando... | |||||
0 registros
Proveedores
| Identificación | Razón Social | Teléfono | Estado | Acciones | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cargando... | |||||
Importar Clientes
Plantilla CSV
Carga un archivo .csv (separador coma). Columnas mínimas: `identificacion` y uno de `razon_social` o `nombres`.
Vista previa
Sin archivo
Importando...
0%
| # | Identificación | Tipo | Nombre | Teléfono | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Selecciona un archivo para previsualizar | ||||||
Importar Proveedores
Plantilla CSV
Carga un archivo .csv (separador coma). Columnas mínimas: `identificacion` y uno de `razon_social` o `nombres`.
Vista previa
Sin archivo
| # | Identificación | Tipo | Nombre | Teléfono | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Selecciona un archivo para previsualizar | ||||||
Productos
Página 1
| Código | Nombre | Precio | Stock | IVA | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando... | ||||||
Códigos auxiliares
Lista por empresa para el campo “Código auxiliar” en productos y en el detalle de facturas.
| Código | Descripción | Acción |
|---|---|---|
| Cargando... | ||
Activa “Código auxiliar desde lista” (lo habilita el usuario master) para gestionar esta lista.
Importar Productos
Plantilla CSV
Carga un archivo .csv (separador coma). Columnas mínimas: `codigo_principal`, `nombre`, `precio_unitario`.
Vista previa
Sin archivo
Importando...
0%
| # | Código | Nombre | Precio | Stock | IVA | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Selecciona un archivo para previsualizar | ||||||
Notas de Crédito
| Número | Cliente | Identificación | Fecha | Subtotal | IVA | Total | Clave Acceso | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando... | |||||||||
Notas de Débito
| Número | Factura | Cliente | Fecha | Subtotal | IVA | Total | Clave Acceso | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando... | |||||||||
Liquidaciones de Compra
| Número | Proveedor | Fecha | Clave Acceso | Subtotal | IVA | Total | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando... | ||||||||
Guías de Remisión
| Número | Destinatario | Fecha | Clave Acceso | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Cargando... | |||||
Comprobantes de Retención (Compras)
| Número | Proveedor | Fecha | Periodo | Total Retenido | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando... | ||||||
Reportes
Documentos
0
Subtotal
0.00
IVA
0.00
Total
0.00
| Tipo | Número | Fecha | Cliente | Subtotal | IVA | Total | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando... | |||||||
Incluye: Facturas (+), Notas de Debito (+), Notas de Credito (-) en estado AUTORIZADO.
Subtotal
0.00
IVA
0.00
Total
0.00
| Mes | Subtotal | IVA | Total |
|---|---|---|---|
| Cargando... | |||
Por vencer
0.00
0-30
0.00
31-60
0.00
61-90
0.00
> 90
0.00
Total
0.00
| Cliente | Por vencer | 0-30 | 31-60 | 61-90 | > 90 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando... | ||||||
| Cliente | Identificación | # Facturas | Subtotal | IVA | Total Comprado |
|---|---|---|---|---|---|
| Cargando... | |||||
| Código | Producto | Cantidad | Subtotal | IVA | Total | # Facturas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando... | ||||||
Comprobantes
0
Total retenido
0.00
| Número | Fecha | Cliente | Periodo | Total | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Cargando... | |||||
Documentos
0
Subtotal
0.00
IVA
0.00
Total
0.00
| Número | Proveedor | Fecha | Subtotal | IVA | Total | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando... | ||||||
Configuración
Empresas
Cargando...
Empresa
Selecciona una empresa para que el sistema filtre datos y genere secuencias.
Clase (SRI)
Estos campos se incluyen en
<infoTributaria> solo si aplican.Se genera
<agenteRetencion>.Leyenda usada:
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE (según XSD actuales).Inventario
Si está activado, el sistema validará y actualizará el stock al facturar (solo productos tipo BIEN). Si está desactivado, no validará ni modificará stock.
Productos
Si está activado, el campo “Código auxiliar” al crear/editar un producto se selecciona desde una lista por empresa.
Solo el usuario master puede ver y cambiar esta configuración.
Usuarios
Gestiona los usuarios de tu empresa
| Usuario | Nombre | Rol | Estado | Acciones | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cargando... | |||||
Establecimientos
Cargando...
Establecimiento
Los puntos dependen del establecimiento seleccionado.
Puntos de Emisión
Seleccione un establecimiento
Punto de Emisión
Certificado
Cargando...
Se usa para firmar XML (XAdES) antes de enviar al SRI.
Configuración de Correos de Envío
Nota: Configure los datos de su servidor de correo SMTP para el envío automático de facturas electrónicas.
Configuración del Servidor SMTP
Ejemplo: smtp.gmail.com, smtp.office365.com
Por defecto: 587
Correo electrónico de la cuenta SMTP
Contraseña o token de aplicación
Configuración del Remitente
Dirección desde la cual se enviarán los correos
Nombre que aparecerá como remitente
Enviar automáticamente las facturas electrónicas por correo después de ser autorizadas por el SRI
Plantilla del Correo
Puede usar: {numero}, {cliente}, {fecha}, {total}, {empresa}
Puede usar: {numero}, {cliente}, {fecha}, {total}, {empresa}
Configuración de WhatsApp
Nota: Configure la WhatsApp Business Cloud API (Meta) para el envío de comprobantes por WhatsApp. Obtenga el token, el ID del número de teléfono y la plantilla en documentación de Meta.
Datos de la API
Token de acceso permanente (system user) de la aplicación de Meta en developers.facebook.com
Este dato se muestra al seleccionar el número de WhatsApp Business en la consola de Meta
Formato internacional E.164. Solo informativo.
Nombre exacto de la plantilla aprobada en Meta. Si se configura, se envía primero para iniciar la conversación y luego se adjunta el PDF/XML.
Debe coincidir con el idioma de la plantilla en Meta. Para Español Ecuador se usa
es_EC.Puede usar: {numero}, {tipo}, {cliente}. Solo funciona si el cliente inició la conversación en las últimas 24h.
Proveedor de Software (Anexo 26 SRI)
Obligatorio: El SRI (Resolución 2718 - Anexo 26) exige incluir el RUC del proveedor del sistema de facturación electrónica en todos los comprobantes emitidos. Este dato aparecerá en el campo
nombre="RUC Proveedor" dentro de <infoAdicional>.Datos del Proveedor del Software
Nombre que aparecerá en el campo
nombre="Software" del XML y RIDE. Máx. 300 caracteres.RUC de 13 dígitos del propietario/proveedor del sistema. Debe estar registrado ante el SRI (Resolución 2718).
Vista previa en el XML:
<campoAdicional nombre="Software">SISTEMA DE FACTURACION ELECTRONICA</campoAdicional>
<campoAdicional nombre="RUC Proveedor">____________</campoAdicional>
Alertas de Cupo
Configure alertas automaticas por correo cuando el cupo de una empresa este por agotarse.
Umbral de Alerta
%
Enviar alerta cuando quede menos de este % de cupo
Cada cuantos dias re-enviar la alerta si sigue por debajo del umbral
Alertas de Firma Electronica
Configure alertas automaticas por correo cuando el certificado de firma digital de una empresa este proximo a vencer.
Umbral de Alerta
dias
Enviar alerta cuando falten menos de este numero de dias para vencer
Cada cuantos dias re-enviar la alerta si sigue proximo a vencer
Esta seccion es solo para el usuario master. Define que opciones del menu lateral estaran habilitadas para los usuarios de la empresa seleccionada.
Empresa activa: -
Cargando...
Usuario
RIDE
XML
Motivo SRI
Tipo: -
Numero: -
Estado: -
Clave de acceso: -
Autorizacion: -
Fecha autorizacion: -
Detalle crudo
Nueva Empresa
Nuevo Plan
Asignar / Renovar Plan
Nueva Factura
Cliente
Buscar Cliente
| Identificacion | Cliente | Accion | |
|---|---|---|---|
| Escriba para buscar... | |||
Producto
Seleccionar producto
| Código | Producto | Precio | Stock | Tipo | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| Cargando... | |||||
Nueva Nota de Crédito
Reenviar Comprobante por Correo
Comprobante
-
-
Si lo dejas en blanco, se enviará al correo registrado del cliente (si existe).
Envío por WhatsApp
Se usa el teléfono registrado del cliente. Formato local (09…) o internacional (+593…).
Nueva Nota de Débito
Nueva Liquidación de Compra
Buscar proveedor
Escriba para filtrar y seleccione un proveedor.
| Identificacion | Proveedor | Accion | |
|---|---|---|---|
| Ingrese un termino para buscar... | |||
Proveedor
Nueva Guía de Remisión
Nueva Retención en la Fuente (Compras)
Procesando...